广西机电工业学校2023年单位预算公开说明

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第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西机电工业学校2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西机电工业学校2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

 

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

我校是正处级公益二类事业单位，属于中等职业教育事业类，学校创办于1958 年，位于广西首府南宁市，隶属广西壮族自治区自然资源厅，是公办国家级重点中等职业学校、国家中等职业教育改革发展示范学校、自治区级文明单位，是自治区首批立项建设的示范中等职业学校和国家数控技术应用紧缺人才培训基地、自治区数控技术实训基地和电工电子技术实训基地、自治区中等职业学校教学水平评估优秀学校、自治区卫生优秀学校、自治区职业教育先进单位、自治区中职招生先进单位，自治区第一批四星级中等职业学校。主要是培养合格加特长的复合型中等专业人才及各类技工人才。

二、机构设置情况

我校为独立编制、独立核算机构。学校按照规定设置内部机构有：办公室、劳动人事科、财务科、教务科、学生科、招生就业办公室、后勤服务科、友爱校区管理办公室、机电工程科、商贸信息科、自然资源工程科、汽车工程科、学前与艺术教育科、思政与公共课科、教育质量管理办公室、教师发展与科研中心、基建办公室、职业技能培训科、技术服务科、信息中心、建政校区管理办公室、党委办公室、工会、团委、纪检监察室等。分别设有国土资源管理、地质找矿、计算机、数控、机电、电子、幼教、财会、电子商务、汽车维修等专业，在教职工人员编制、教师的职务聘任、分配、招生、学籍管理等工作上单独管理。

第二部分：广西机电工业学校2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收入总预算为7945.79万元，同比2022年8737.21万元减少791.42万元，下降9.06%。其中：

1.一般公共预算收入5559.62万元，与2022年的5972.21万元,同比减少412.59万元，下降6.91%。

2.财政专户管理资金收入300万元；与2022年的280万元，同比增加20万元，增长7.14%。

3.事业收入1686.17万元，同比2022年的2030万元减少343.83万元，下降16.94%。

4.事业单位经营收入400万元，同比2022年的455万元，减少55万元，下降12.09％。

2023年支出总预算7945.79万元，同比2022年8737.21万元减少791.42万元，下降9.06%。基本支出3091.31万元，占支出总预算38.91%，同比增加141.48万元，增长4.80%；项目支出4854.48万元，占支出总预算61.09%，同比减少932.9万元，下降16.12%。

1、按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：

2050302科目即教育－职业教育－中等职业教育支出7360.66万元，占支出总预算92.64%；同比减少683.72万元,下降8.5%。

2050303科目即教育－职业教育－技校教育支出134.87万元，占支出总预算1.70%；同比增加7.05万元,增长5.52%。

2080505科目即社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出165.99万元，占支出总预算2.09%；同比增加16.75万元,增长11.22%。

2080506科目即社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出83万元，占支出总预算1.04%；同比增加8.38万元,增长11.23%。

2101102科目即医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗76.77万元，占支出总预算0.97%；同比增加7.75万元,增长11.23%。 

2210201科目即住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出124.50万元，占支出总预算1.56%，同比增加12.57万元, 增长11.23 %。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算为7945.79万元，同比2022年8737.21万元减少791.42万元，下降9.06%。其中：

1.一般公共预算收入5559.62万元，与2022年的5972.21万元,同比减少412.59万元，下降6.91%。

2.财政专户管理资金收入300万元；与2022年的280万元，同比增加20万元，增长7.14%。

3.事业收入1686.17万元，同比2022年的2030万元减少343.83万元，下降16.94%。

4.事业单位经营收入400万元，同比2022年的455万元，减少55万元，下降12.09％。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算7945.79万元，同比2022年8737.21万元减少791.42万元，下降9.06%。基本支出3091.31万元，占支出总预算38.91%，同比增加141.48万元，增长4.80%；项目支出4854.48万元，占支出总预算61.09%，同比减少932.9万元，下降16.12%。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

（一）基本支出预算

基本支出预算3091.31万元，占支出总预算38.91%，同比增加141.48万元，增长4.80%；其中：

人员经费预算2339.78万元，占基本支出预算75.69%，同比增加180.91万元,增长8.38%。其中：工资福利支出预算1952.20万元, 占基本支出总预算的63.15%；同比增加165.15万元,增长9.24%；对个人和家庭的补助支出预算387.58万元，占基本支出总预算12.54%；同比增加15.76万元,增长4.24%。

公用经费（商品和服务支出）预算751.53万元，占基本支出总预算24.31%；同比减少39.43万元,下降4.99%；

（二）项目支出预算

项目支出4854.48万元，占支出总预算61.09%，同比减少932.9万元，下降16.12%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年一般公共预算拨款收入5559.62万元，与2022年的5972.21万元, 同比减少412.59万元，下降6.91%。其中自治区本级4425.63万元，上级补助1133.99万元。

2023年一般公共预算支出5559.62万元，与2022年的5972.21万元, 同比减少412.59万元，下降6.91%。按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

2050302科目即教育－职业教育－中专教育支出5057.49万元，占支出总预算90.96%；同比减少296.51万元,下降5.54 %。

2050303科目即教育－职业教育－技校教育支出134.87万元，占支出总预算2.43%；同比增加7.05万元,增长5.52%。

2080505科目即社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出165.99万元，占支出总预算2.99%；同比增加16.75万元,增长11.22%。

2101102科目即医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗76.77万元，占支出总预算1.38%；同比增加7.75万元,增长11.23%。 

2210201科目即住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出124.50万元，占支出总预算2.24%，同比增加12.57万元, 增长11.23 %。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出5559.62万元，与2022年的5972.21万元, 同比减少412.59万元，下降6.91%。其中：基本支出预算2762.43万元，占支出总预算49.69%，同比增加156.21万元，增长5.99%；项目支出预算2797.19万元，占支出总预算50.31%，同比减少412.59万元，下降6.91%。按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

2050302科目即教育－职业教育－中专教育支出5057.49万元，占支出总预算90.96%；同比减少296.51万元,下降5.54 %。

2050303科目即教育－职业教育－技校教育支出134.87万元，占支出总预算2.43%；同比增加7.05万元,增长5.52%。

2080505科目即社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出165.99万元，占支出总预算2.99%；同比增加16.75万元,增长11.22%。

2101102科目即医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗76.77万元，占支出总预算1.38%；同比增加7.75万元,增长11.23%。 

2210201科目即住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出124.50万元，占支出总预算2.24%，同比增加12.57万元, 增长11.23 %。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算2762.43万元，占支出总预算49.69%，同比增加156.21万元，增长5.99%。其中：

人员经费预算2060.40万元，占基本支出预算74.59%，同比增加166.73万元,增长8.80%。其中：工资福利支出预算1843.18万元, 占基本支出预算的66.72%；同比增加155.71万元,增长9.23%；对个人和家庭的补助支出预算217.22万元，占基本支出预算7.86%；同比增加11.02万元,增长5.34%。

公用经费（商品和服务支出）预算702.03万元，占基本支出预算25.41%；同比减少10.53万元,下降1.48%；

1、基本支出的工资福利支出1843.18万元,其中:

（1）工资性支出1037.46万元

①基本工资960.78万元

按2022年8月编内在职人员月基本工资总额测算2023年基本工资总额为：960.78万元。

②津贴补贴76.68万元

按2022年8月编内在职人员月津贴补贴额测算2023年津贴补贴额为76.68万元；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费165.99万元

按2022年8月在职人员月工资总额的16％测算为165.99万元。

（3）医疗保险支出按工资总额的7.4%预算：76.77万元。2101102科目即医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗列支。

（4）其他社会保障缴费预算7.26万元

①失业保险支出按工资总额的0.5%预算：5.19万元。

②工伤保险支出按工资总额的0.2%预算：2.07万元； 

（5）住房公积金支出124.50万元

（6）非实名编制人员定额补助77×56000＝431.20万元。

2、基本支出的商品和服务支出702.03元,其中：

（1）学校生均公用经费：4107人×1600元/人＝657.12万元，其中安排办公费25万元，印刷费16万元，水费35万元，电费104万元，邮电费63.22万元，差旅费45万元，手续费0.5万元，租赁费15万元，专用材料费80万元，劳务费70万元，委托业务费94.50万元，福利费14.50万元，其他交通费用30万元，其他商品和服务支出64.40万元。

（2）工会经费20.75万元。

（3）离休人员公用经费：0.72万元；

（4）退休人员公用经费：23.44万元；

3、基本支出的对个人和家庭的补助支出217.22万元，其中：

（1）离休费30.07万元。

按2022年8月离休人员预算工资支出28.3万元；离休人员生活补贴1.77万元； 

（2）退休费23.78万元。

包括改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助23.78万元。 

（3）建国初期退休干部医疗费和护理费1.60万元。

（4）助学金109.90万元。

物价补贴：在校生4107人×267.60元/人年=109.90万元； 

（5）其他对个人和家庭的补助支出51.87万元。

按工资总额的5%计预算51.87万元。主要用于职工体检、探亲旅费、独生子女父母奖励费、婴幼儿补贴等支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年无一般公共预算“三公经费”、会议费支出安排,用中央资金安排培训费9万元，同口径比2022年增加9万元，增长100%。 

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

一般公共预算安排的基本支出中运转类公用经费（商品和服务支出）预算702.03万元，占基本支出预算25.41%；同比减少10.53万元,下降1.48%；其中：

1、学校生均公用经费：4107人×1600元/人＝657.12万元，其中安排办公费25万元，印刷费16万元，水费35万元，电费104万元，邮电费63.22万元，差旅费45万元，手续费0.5万元，租赁费15万元，专用材料费80万元，劳务费70万元，委托业务费94.50万元，福利费14.50万元，其他交通费用30万元，其他商品和服务支出64.40万元。

2、工会经费20.75万元。

3、离休人员公用经费：0.72万元；

4、退休人员公用经费：23.44万元；

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年政府采购预算1558.40万元，同比增加66.94万元, 增长4.49%。其中：政府集中采购预算978.90万元，占政府采购预算62.81%，同比增加637.18万元,增长186.46%；分散采购预算579.50万元，占政府采购预算37.19%，同比减少570.24万元,下降49.60%。

货物采购628.80万元，占政府采购预算40.35%；工程类采购125万元，占政府采购预算8.02%；服务采购804.60万元，占政府采购预算51.63%。

（三）国有资产占用情况说明

广西机电工业学校核定车辆编制数11辆，实有9辆，其中：业务用车6辆，老干部用车3辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

广西机电工业学校2023年部门预算所有项目支出均编制了项目绩效目标及绩效指标。

根据《广西壮族自治区财政厅关于做好2023年度区直部门预算绩效目标信息公开的通知》（桂财办〔2023〕3 号）要求，共有7个特定目标类项目绩效目标，金额共计1183.99万元；（详见预算公开10表）。

第三部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

发展目标所发生的支出。

第四部分：广西机电工业学校2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）
 

上述报表详见附件: 广西机电工业学校2023年单位预算报表