广西机电工业学校 2022年单位预算公开
目 录
第一部分：单位概况
第二部分： 2022年单位预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：2022年单位预算报表
第一部分：单位概况
一、主要职能
我校是正处级公益二类事业单位，属于中等职业教育事业类，学校创办于1958 年，位于广西首府南宁市，隶属广西壮族自治区自然资源厅，是公办国家级重点中等职业学校、国家中等职业教育改革发展示范学校、自治区级文明单位，是自治区首批立项建设的示范中等职业学校和国家数控技术应用紧缺人才培训基地、自治区数控技术实训基地和电工电子技术实训基地、自治区中等职业学校教学水平评估优秀学校、自治区卫生优秀学校、自治区职业教育先进单位、自治区中职招生先进单位，自治区第一批四星级中等职业学校。主要是培养合格加特长的复合型中等专业人才及各类技工人才。
二、机构设置情况
我校为独立编制、独立核算机构。学校按照规定设置内部机构有：办公室、劳动人事科、财务科、教务科、学生科、招生就业办公室、后勤服务科、友爱校区管理办公室、机电工程科、商贸信息科、自然资源工程科、汽车工程科、学前与艺术教育科、思政与公共课科、教育质量管理办公室、教师发展与科研中心、基建办公室、职业技能培训科、技术服务科、信息中心、建政校区管理办公室、党委办公室、工会、团委、纪检监察室等。分别设有国土资源管理、地质找矿、计算机、数控、机电、电子、幼教、财会、电子商务等专业，在教职工人员编制、教师的职务聘任、分配、招生、学籍管理等工作上单独管理。
第二部分： 2022年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
（一）2022年收入总预算为8737.21万元，同比2021年7198.02万元增加1539.15万元，增长21.38%。其中：
1.一般公共预算收入5972.21万元，与2021年的5098.02万元,同比增加874.19万元，增长17.15%。
2.财政专户管理资金收入280万元；与2021年的270万元，同比增加10万元，增长3.70%。
3.事业收入2030万元，同比2021年的1030万元增加1000万元，增长97.09%。
4.事业单位经营收入455万元，同比2021年的450万元，增加5万元，增长1.11％。
（二）2022年支出总预算8737.21万元，同比2021年7198.02万元增加1539.15万元，增长21.38%。基本支出2949.83万元，占支出总预算33.76%，同比增加52.64万元，增长1.82%；项目支出5787.38万元，占支出总预算66.24%，同比增加1486.55万元，增长34.56%。
按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：
2050302科目即教育－职业教育－中等职业教育支出8044.38万元，占支出总预算92.07%；同比增加1377.33万元,增长20.66%。
2050303科目即教育－职业教育－技校教育支出127.82万元，占支出总预算1.46%；同比增加10.96万元,增长9.38%。
2080505科目即社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出149.24万元，占支出总预算1.71%；同比减少3.43万元,下降2.25%。
2080506科目即社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出74.62万元，占支出总预算0.85%；同比减少1.71万元,下降2.24%。
2101102科目即医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗69.02万元，占支出总预算0.79%；同比减少1.59万元,下降2.25%。
2210201科目即住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出111.93万元，占支出总预算1.28%，同比减少9.2万元, 下降7.60 %。
2240601科目即灾害防治及应急管理支出－自然灾害防治－地质灾害防治160.20万元，占支出总预算1.84%，同比增加160.20万元, 增长100 %。
二、单位收入总体情况说明
2022年收入总预算为8737.21万元，同比2021年7198.02万元增加1539.15万元，增长21.38%。其中：
1.一般公共预算收入5972.21万元，与2021年的5098.02万元,同比增加874.19万元，增长17.15%。
2.财政专户管理资金收入280万元；与2021年的270万元，同比增加10万元，增长3.70%。
3.事业收入2030万元，同比2021年的1030万元增加1000万元，增长97.09%。
4.事业单位经营收入455万元，同比2021年的450万元，增加5万元，增长1.11％。
三、单位支出总体情况说明
2022年支出总预算8737.21万元，同比2021年7198.02万元增加1539.15万元，增长21.38%。基本支出2949.83万元，占支出总预算33.76%，同比增加52.64万元，增长1.82%；项目支出5787.38万元，占支出总预算66.24%，同比增加1486.55万元，增长34.56%。
按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
（一）基本支出预算2949.83万元
基本支出预算2949.83万元，占支出总预算33.76%，同比增加52.64万元，增长1.82%；其中：
1.人员经费预算2158.87万元，占基本支出预算73.19%，同比减少40.47万元,下降1.84%。其中：工资福利支出预算1787.05万元, 占基本支出总预算的60.58%；同比减少31.76万元,下降1.75%；对个人和家庭的补助支出预算371.82万元，占基本支出总预算12.61%；同比减少8.71万元,下降2.29%。
2.公用经费（商品和服务支出）预算790.96万元，占基本支出总预算26.81%；同比增加93.11万元,增长13.34%；
（二）项目支出预算5787.38万元
项目支出5787.38万元，占支出总预算66.24%，同比增加1486.55万元，增长34.56%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2022年财政拨款收入5972.21万元，与2021年的5098.02万元,同比增加874.19万元，增长17.15%。其中自治区本级经费拨款4288.98万元，中央补助经费拨款1683.23万元。
2022年财政拨款支出5972.21万元，与2021年的5098.02万元,同比增加874.19万元，增长17.15%。按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：
2050302科目即教育－职业教育－中专教育支出5354万元，占支出总预算89.65%；同比增加1246.21万元,增长30.34 %。
2050303科目即教育－职业教育－技校教育支出127.82万元，占支出总预算2.14%；同比增加10.96万元,增长9.38%。
2080505科目即社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出149.24万元，占支出总预算2.50%；同比减少3.43万元,下降2.25%。
2101102科目即医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗69.02万元，占支出总预算1.16%；同比减少1.59万元,下降2.25%。
2210201科目即住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出111.93万元，占支出总预算1.87%，同比减少9.2万元, 下降7.60%。
2240601科目即灾害防治及应急管理支出－自然灾害防治－地质灾害防治160.20万元，占支出总预算2.68%，同比增加160.20万元, 增长100 %。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算支出5972.21万元，同比增加874.19万元，增长17.15%。其中：基本支出预算2606.22万元，占支出总预算43.64%，同比增加65.60万元，增长2.58%；项目支出预算3365.99万元，占支出总预算56.36%，同比增加808.59万元，增长31.62%。项目支出增加较多的原因主要是中央教育经费及时进行了分配下达。
按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：
1. 2050302科目即教育－职业教育－中专教育支出5354万元，占支出总预算89.65%；同比增加1246.21万元,增长30.34 %。
2. 2050303科目即教育－职业教育－技校教育支出127.82万元，占支出总预算2.14%；同比增加10.96万元,增长9.38%。
3. 2080505科目即社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出149.24万元，占支出总预算2.50%；同比减少3.43万元,下降2.25%。
4.2101102科目即医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗69.02万元，占支出总预算1.16%；同比减少1.59万元,下降2.25%。
5. 2210201科目即住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出111.93万元，占支出总预算1.87%，同比减少9.2万元, 下降7.60%。
6.2240601科目即灾害防治及应急管理支出－自然灾害防治－地质灾害防治160.20万元，占支出总预算2.68%，同比增加160.20万元, 增长100 %。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出预算2606.22万元，占支出总预算43.64%，同比增加65.60万元，增长2.58%。其中：
（一）基本支出的工资福利支出1687.48万元,其中:
（1）工资性支出932.75万元
①基本工资863.67万元
按2021年8月编内在职人员月基本工资总额测算2022年基本工资总额为：863.67万元。
②津贴补贴69.08万元
按2021年8月编内在职人员月津贴补贴额测算2022年津贴补贴额为69.08万元；
（2）机关事业单位基本养老保险缴费149.24万元
按2021年8月在职人员月工资总额的16％测算为149.24万元。
（3）医疗保险支出按工资总额的7.4%预算：69.02万元。2101102科目即医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗列支。
（4）其他社会保障缴费预算6.53万元
①失业保险支出按工资总额的0.5%预算：4.66万元。
②工伤保险支出按工资总额的0.2%预算：1.87万元；
（5）住房公积金支出111.93万元。
（6）非实名编制人员定额补助80×52250＝418万元。
（二）基本支出的商品和服务支出712.56元,其中：
（1）学校生均公用经费：4189人×1600元/人＝670.24万元，其中安排办公费35万元，印刷费25万元，水费40万元，电费55万元，邮电费55万元，差旅费70万元，手续费0.5万元，租赁费20万元，专用材料费80万元，劳务费40万元，委托业务费195万元，福利费14.50万元，其他交通费用20万元，其他商品和服务支出20.24万元。
（2）工会经费18.66万元。
（3）离休人员公用经费：0.72万元；
（4）退休人员公用经费：22.94万元；
（三）基本支出的对个人和家庭的补助支出206.19万元，其中：
（1）离休费28.52万元。
按2021年8月离休人员预算工资支出26.98万元；离休人员生活补贴1.54万元；
（2）退休费18.94万元。
包括改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助18.94万元。
（3）助学金112.10万元。
物价补贴：在校生4189人×267.60元/人年=112.10万元；
（4）其他对个人和家庭的补助支出46.64万元。
按工资总额的5%计预算46.64万元。主要用于职工体检、探亲旅费、独生子女父母奖励费、婴幼儿补贴等支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2022年无一般公共预算“三公经费”、会议费和培训费支出安排。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2022年单位预算无政府性基金预算
九、其他重要事项情况说明
（一）单位相关运行经费安排情况说明
一般公共预算安排的基本支出中运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算712.56万元，占基本支出预算27.34%；同比增加84.96万元,增长13.54%；其中：
1. 学校生均公用经费：4189人×1600元/人＝670.24万元，其中安排办公费35万元，印刷费25万元，水费40万元，电费55万元，邮电费55万元，差旅费70万元，手续费0.5万元，租赁费20万元，专用材料费80万元，劳务费40万元，委托业务费195万元，福利费14.50万元，其他交通费用20万元，其他商品和服务支出20.24万元。
2. 工会经费18.66万元。
3. 离休人员公用经费：0.72万元；
4. 退休人员公用经费：22.94万元；
（二）政府采购预算安排情况说明
2022年政府采购预算1491.46万元，同比增加949.67万元, 增长175.28%。其中：政府集中采购预算341.72万元，占政府采购预算22.91%，同比增加69.93万元,增长25.73%；分散采购预算1149.74万元，占政府采购预算77.09%，同比增加879.74万元,增长325.83%。
货物采购602.96万元，占政府采购预算40.43%；服务采购488.50万元，占政府采购预算32.75%；工程采购400万元，占政府采购预算26.82%
（三）国有资产占用情况说明
我校是公益二类事业单位，机动车编制数10辆，实有9辆，其中轿车2辆，旅行越野车4辆，大中客车3辆。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
详见广西机电工业学校项目绩效目标表
第三部分：名词解释
（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（六）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）相关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分： 2022年单位预算报表
2022年单位预算报表详见附件
2022年现代职业教育发展专项资金项目绩效目标表
教学及办公设备购置项目绩效目标表
