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第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西机电工业学校2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西机电工业学校2024年单位预算公开报表

表1、单位收支总体情况表（预算公开01表）

表2、单位收入总体情况表（预算公开02表）

表3、单位支出总体情况表（预算公开03表）

表4、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

表5、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

表6、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

表7、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

表8、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

表9、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

表10、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

表11、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

 

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

我校是正处级公益二类事业单位，属于中等职业教育事业类，学校创办于1958年，位于广西首府南宁市，隶属广西壮族自治区自然资源厅，是公办国家级重点中等职业学校、国家中等职业教育改革发展示范学校、自治区级文明单位，是自治区首批立项建设的示范中等职业学校和国家数控技术应用紧缺人才培训基地、自治区数控技术实训基地和电工电子技术实训基地、自治区中等职业学校教学水平评估优秀学校、自治区卫生优秀学校、自治区职业教育先进单位、自治区中职招生先进单位，自治区第一批四星级中等职业学校。主要是培养合格加特长的复合型中等专业人才及各类技工人才。

二、机构设置情况

我校为独立编制、独立核算机构。学校按照规定设置内部机构有：办公室、劳动人事科、财务科、教务科、学生科、招生就业办公室、后勤服务科、友爱校区管理办公室、机电工程科、商贸信息科、自然资源工程科、汽车工程科、学前与艺术教育科、思政与公共课科、教育质量管理办公室、教师发展与科研中心、基建办公室、职业技能培训科、技术服务科、信息中心、建政校区管理办公室、党委办公室、工会、团委、纪检监察室等。分别设有国土资源调查、计算机、数控、机电、电子、幼教、会计、电子商务等专业，在教职工人员编制、教师的职务聘任、分配、招生、学籍管理等工作上单独管理。
 

第二部分：广西机电工业学校2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年收入总预算为9061.27万元，同比2023年7945.79万元增加1115.48万元，增长14.04%。

2024年支出总预算9061.27万元，同比2023年7945.79万元增加1115.48万元，增长14.04%。基本支出2908.64万元，占支出总预算32.10%，同比减少182.67万元，下降5.91%；项目支出6152.63万元，占支出总预算67.90%，同比增加1298.15万元，增长26.74%。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算为9061.27万元，同比2023年7945.79万元增加1115.48万元，增长14.04%。其中：

1.一般公共预算收入6522.47万元，与2023年的5559.62万元,同比增加962.85万元，增长17.32%。

2.财政专户管理资金收入300万元；与2023年的300万元，同比增加0万元，增长0%。

3.事业收入1738.80万元，同比2023年的1686.17万元增加52.63万元，增长3.12%。

4.事业单位经营收入500万元，同比2023年的400万元，增加100万元，增长25％。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算9061.27万元，同比2023年7945.79万元增加1115.48万元，增长14.04%。基本支出2908.64万元，占支出总预算32.10%，同比减少182.67万元，下降5.91%；项目支出6152.63万元，占支出总预算67.90%，同比增加1298.15万元，增长26.74%。按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：

2050302科目即教育－职业教育－中等职业教育支出8506.49万元，占支出总预算93.88%；同比增加1145.83万元,增长15.57%。

2050303科目即教育－职业教育－技校教育支出137.7万元，占支出总预算1.52%；同比增加2.83万元,增长2.10%。

2080505科目即社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出153.76万元，占支出总预算1.70%；同比减少12.23万元,下降7.37%。

2080506科目即社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出76.88万元，占支出总预算0.85%；同比减少6.12万元,下降7.37%。

2101102科目即医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗71.12万元，占支出总预算0.78%；同比减少5.65万元,下降7.37%。 

2210201科目即住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出115.32万元，占支出总预算1.27%，同比减少9.18万元, 下降7.37 %。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年一般公共预算收入6522.47万元，与2023年的5559.62万元, 同比增加962.85万元，增长17.32%。其中：中央补助2107.67万元，自治区本级4414.80万元。

2024年一般公共预算支出6522.47万元，与2023年的5559.62万元, 同比增加962.85万元，增长17.32%。按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

2050302科目即教育－职业教育－中等职业教育支出6044.57万元，占支出总预算92.67%；同比增加987.08万元,增长19.52%。

2050303科目即教育－职业教育－技校教育支出137.7万元，占支出总预算2.36%；同比增加2.83万元,增长2.10%。

2080505科目即社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出153.76万元，占支出总预算2.36%；同比减少12.23万元,下降7.37%。

2101102科目即医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗71.12万元，占支出总预算1.09%；同比减少5.65万元,下降7.37%。 

2210201科目即住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出115.32万元，占支出总预算1.77%，同比减少9.18万元, 下降7.37 %。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出6522.47万元，与2023年的5559.62万元, 同比增加962.85万元，增长17.32%。其中：中央补助2107.67万元，自治区本级4414.80万元。按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

2050302科目即教育－职业教育－中等职业教育支出6044.57万元，占支出总预算92.67%；同比增加987.08万元,增长19.52%。

2050303科目即教育－职业教育－技校教育支出137.7万元，占支出总预算2.36%；同比增加2.83万元,增长2.10%。

2080505科目即社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出153.76万元，占支出总预算2.36%；同比减少12.23万元,下降7.37%。

2101102科目即医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗71.12万元，占支出总预算1.09%；同比减少5.65万元,下降7.37%。 

2210201科目即住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出115.32万元，占支出总预算1.77%，同比减少9.18万元, 下降7.37 %。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出预算2441.27万元，占支出总预算59.20%，同比减少321.16万元，下降11.63%。其中：

人员经费预算1918.16万元，占基本支出预算78.57%，同比减少142.24万元,下降6.90%。其中：工资福利支出预算1727.96万元, 占基本支出预算的70.78%；同比减少115.22万元,下降6.25%；对个人和家庭的补助支出预算190.20万元，占基本支出预算7.79%；同比减少27.02万元,下降12.44%。

公用经费（商品和服务支出）预算523.11万元，占基本支出预算21.43%；同比减少178.92万元,下降25.49%；

基本支出的工资福利支出1727.96万元,其中:

（1）工资性支出961.03万元

①基本工资891.1万元

按2023年7月编内在职人员月基本工资总额测算2024年基本工资总额为：891.1万元。

②津贴补贴69.93万元

按2023年7月编内在职人员月津贴补贴额测算2024年津贴补贴额为69.93万元；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费153.76万元

按2023年7月在职人员月工资总额的16％测算为153.76万元。

（3）医疗保险支出按工资总额的7.4%预算：71.12万元。2101102科目即医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗列支。

（4）其他社会保障缴费预算6.73万元

①失业保险支出按工资总额的0.5%预算：4.81万元。

②工伤保险支出按工资总额的0.2%预算：1.92万元； 

（5）住房公积金支出115.32万元

（6）非实名编制人员定额补助75×56000＝420万元。

基本支出的商品和服务支出523.11元,其中：

（1）学校生均公用经费：2996人×1600元/人＝479.36万元，其中安排办公费15万元，印刷费10万元，水费32万元，电费70万元，邮电费60万元，差旅费35万元，手续费0.2万元，租赁费20万元，专用材料费40万元，劳务费70万元，委托业务费30万元，福利费14.50万元，其他交通费用30万元，其他商品和服务支出52.66万元。

（2）工会经费19.22万元。

（3）离休人员公用经费：0.72万元；

（4）退休人员公用经费：23.81万元；

基本支出的对个人和家庭的补助支出190.20万元，其中：

（1）离休费30.07万元。

按2023年7月离休人员预算工资支出28.3万元；离休人员生活补贴1.77万元； 

（2）退休费30.56万元。

包括改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助30.56万元。 

（3）建国初期退休干部医疗费和护理费1.36万元。

（4）助学金80.17万元。

物价补贴：在校生2996人×267.60元/人年=80.17万元； 

（5）其他对个人和家庭的补助支出48.05万元。

按工资总额的5%计预算48.05万元。主要用于职工体检、探亲旅费、独生子女父母奖励费、婴幼儿补贴等支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年无一般公共预算安排的“三公”经费支出预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

一般公共预算安排的基本支出中运转类公用经费（商品和服务支出）预算523.11万元，占基本支出预算21.43%；同比减少178.92万元,下降25.49%；其中：

（1）学校生均公用经费：2996人×1600元/人＝479.36万元，其中安排办公费15万元，印刷费10万元，水费32万元，电费70万元，邮电费60万元，差旅费35万元，手续费0.2万元，租赁费20万元，专用材料费40万元，劳务费70万元，委托业务费30万元，福利费14.50万元，其他交通费用30万元，其他商品和服务支出52.66万元。

（2）工会经费19.22万元。

（3）离休人员公用经费：0.72万元；

（4）退休人员公用经费：23.81万元；

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算1188.07万元，同比减少370.73万元, 下降23.78%。其中：政府集中采购预算706.03万元，占政府采购预算59.43%，同比减少272.87万元,下降27.88%；分散采购预算482.04万元，占政府采购预算40.57%，同比减少97.86万元,下降16.88%。

货物采购94.17万元，占政府采购预算7.93%；服务采购1093.9万元，占政府采购预算92.07%。

（三）国有资产占用情况说明。

广西机电工业学校核定车辆编制数11辆，实有9辆，其中：业务用车6辆，离退休人员生活用车3辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

广西机电工业学校2024年部门预算所有项目支出均编制了项目绩效目标及绩效指标。

重点项目一：项目名称：专项公用经费，预算资金472.8万元，2024年度绩效目标详见附件1：专项公用经费绩效目标申报表。
 

第三部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 

第四部分：广西机电工业学校2024年预算公开报表

表1、单位收支总体情况表（预算公开01表）

表2、单位收入总体情况表（预算公开02表）

表3、单位支出总体情况表（预算公开03表）

表4、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

表5、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

表6、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

表7、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

表8、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

表9、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

表10、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

表11、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件2：广西机电工业学校2024年单位预算公开表。